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高级审计师考试《高级审计实务》考点习题：案例题(四)

2023-07-06 04:07:39 来源 : 学易网校


【资料图】

高级审计师考试《高级审计实务》考点习题：案例题(四)

案例分析

案例四

资料 某审计机关派出审计组，对一家国有大型机械制造企业-ABC公司2020年度财务收支进行审计。其中，审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解，绘制出流程图（见下页）。

二、要求 1．指出该循环内部控制的关键控制点。 2．指出该循环内部控制的弱点，分析各弱点可能导致的错报类型。 3．针对该循环的控制弱点，向ABC公司的管理当局提出改进建议。

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